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质量诚信报告
凯鑫管道科技有限公司
二〇二〇年度
目录
前言
- 报告编制规范
《凯鑫管道科技有限公司公的质量诚信报告》回顾了公司在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效。关于本报告的披露内容，说明如下：
- 报告范围
报告的组织范围：凯鑫管道科技有限公司
报告的时间范围：2020年1月至2020年12月
报告的发布周期：本报告为年度报告
- 报告内容客观性声明
本报告完全依托公司生产经营实际情况而编写，内容客观公正，绝无虚假信息，定期公布，以接受社会的监督指导。
- 公司总经理致辞
尊敬的政府质监部门、各界朋友及同仁：
凯鑫管道科技有限公司衷心感谢社会各界广大用户的厚爱、支持与合作！我公司拥有先进的生产工艺和设备，建立了严格的质量控制体系和完善的售后服务体系，致力于发展成为与国际同步乃至领先的，以先进制造技术为核心的塑料阀门、塑料管道、塑料管道配件、塑料泵等产品制造商。
公司始终本着“以先进的工艺，一流的装备，精细的管理，铸就精品，成就基业，持续满足顾客要求”的品质方针，坚持“致力于提供优质的非金属防腐压力管道系统解决方案”的使命，秉承“成就客户、创新、诚信”的价值观，不断为广大用户提供环保、安全、高性能、可靠的优质产品。
公司自创立以来，得到了各级领导和社会各界朋友的关心和帮助，得到了各位经销代理商和供应商朋友的可贵支持，在此，我谨代表公司全体员工向关心和支持过我们公司发展的各位领导、各界朋友和全体新老客户表示最诚挚的谢意！
- 企业简介
凯鑫管道科技有限公司（原：宁波凯鑫泵阀制造有限公司）成立于1999年，是一家集产品研发，生产，销售和服务于一体的大型综合高新技术企业。公司厂区面积25000平方米，拥有各类员工130余人，主要从事研发、制造塑胶管件、塑胶管材、塑胶阀门、耐腐蚀泵等非金属化工防腐设备，产品远销海内外30多个国家和地区，年销售额近1.2亿元。产品广泛应用于氯碱、石油、铜箔、锂电、制药、化纤、钢铁等领域，主要合作单位有唐山三友集团、金川集团、中石油股份有限公司、浙江新时代中能科技循环有限公司、灵宝华鑫铜箔有限公司、宝钢工程技术集团有限公司等。
20年来，凯鑫始终坚持质量优质、客户至上的宗旨，以质量促发展，以信誉求效益。本公司技术力量雄厚，工艺先进，检测设备完善，有完善的企业标准化管理体系，率先通过国家压力管道注册安全许可（TS）认证，并先后取得ISO9001：2000国际质量体系认证，全国工业产品生产许可证等行业证书。
新时代，新征程，在企业外贸发展战略的指导下，凯鑫紧随市场潮流，借助“互联网+”，将“中国制造”远销世界。以匠心筑就的卓越品质，不断深化“好泵阀，凯鑫造”的企业形象。
图1 现代化厂房
图2 主要产品及主要客户
图3 UPVC涡轮蝶阀 图4 PVC管
一、企业质量理念
企业的质量理念是“质量决定成败，质量成就价值。”。品质是公司的生存之本、兴企之基。强化品质意识、落实品质责任是贯彻品质理念的首要工作。特别是经营者和管理者，要主动树立品质意识、主动承担品质责任。
二、质量管理
2.1质量管理机构
公司总经理亲自主持以质量为核心的战略的调查、研究与制订。公司副总及品质部对公司的产品质量安全工作全面负责，组织制定企业质量发展战略、年度质量工作计划和质量安全保障措施；建立并实施先进的质量管理体系和管理方法；组织实施质量改进、质量攻关等群众性质量管理小组活动；配备相应人员并规定其职责、权限和相互关系，确保质量管理体系得到持续有效运行，并推动持续改进。
图5 质量管理组织结构图
2.2质量管理体系
质量是企业的生命，公司始终把产品质量当作第一件大事来抓。在质量管理工作中，高瞻远瞩，制定了切合企业实际发展的质量方针和质量目标。以细致出精品、以专业铸品质，永远追求以更好的质量赢得客户的超值满意。公司相继通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系等诸多认证。公司高层领导关注顾客、重视产品质量和质量体系的保持、完善，员工的质量意识普遍较高。公司高度关注基础设施的建设，逐年投入资金购置生产和检测设备及对相关设施进行改造；同时，推进人力资源工作，招聘专业技术人员，充实产品研发、工艺和质量管理力量，大大增强了研发、质量的保证能力。资源配置满足公司经营、生产的需求。在日常的实际工作中，对质量体系的不断进行完善、更新和改进，认真组织和部署好质量体系年度的内审和管理评审工作，通过每年的内审、管理评审以及外部监督审核对质量体系实施持续改进，保证公司质量管理体系运行的充分性和有效性，从而保证了产品的质量持续提高。
三、企业质量诚信
3.1质量诚信管理
为构建诚信经营、公平竞争的市场环境，加强质量诚信体系建设，切实保证产品质量，维护消费者的合法权益，推动建设“质量强企”，本企业向全社会郑重承诺：
1、牢固树立“质量第一”的思想，不断增强质量意识和社会责任意识，保证产品质量，落实企业质量责任，满足客户对高质量产品的期待和需求，增强客户对我公司产品的信心。
2、严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等各种法律法规，严格执行产品标准，不造假、不售假，杜绝虚假宣传，坚决抵制出售假冒伪劣、欺诈消费者等失信违法行为，不侵害消费者以及其它企业的合法权益。
3、加强全员、全过程、全方位的质量管理，推行先进质量管理方法，完善计量保证体系、标准化体系和质量保证体系，严格原材料、生产过程、产品出厂和储运销售全过程的质量控制。
4、建立质量安全事故主动报告制度，严格落实质量安全责任追究制度，完善产品质量追溯体系，及时解决用户的质量投诉，自觉履行产品质量退货、“三包”等产品质量责任和义务。
5、本单位严格履行以上承诺。如有违反，愿意承担相应的法律责任，接受将失信违法行为纳入不良信用记录并向社会公开的后果。
3.2员工诚信教育
为牢固树立全体员工的诚信意识，公司每年年初制定本年度的质量诚信教育培训计划。实行三级质量诚信教育培训。由公司组织一级教育工作。各部门负责人部根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训。各车间主任负责班组长及员工的诚信宣传教育工作。公司通过专题培训、书面文字进行张贴或传达、质量诚信先进员工经验交流、利用早会或班前会、利用图片展示等多种方式对企业员工实施质量诚信教育。公司对在质量诚信教育培训中成绩优异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着模范带头或成绩突出的员工也给予一定奖励，同时在员工中宣传和推广经验。对不按时参加质量诚信教育培训或未通过培训考核的员工，给予一定的处罚。
3.3质量文化建设
质量文化是企业文化的一个重要组成部分，是企业在质量管理方面追求的宗旨、观念和道德行为准则的综合体现。现代企业的核心竞争力从过去的产品和服务，已转到优秀的企业文化上。
公司在企业内形成了人人关心质量，创品牌人人有责的良好氛围。公司还通过了广泛开展生动活泼的质量意识活动，加速转变全体员工的陈旧质量观念，增强员工的竞争意识和责任感，在员工中牢牢树立爱岗敬业精神，追求满足客户的要求。员工在自己的岗位上，时刻警示自己，产品实现的整个环节设计开发、采购、生产、检验、售后服务，你的每一步操作和决定都直接影响到产品的质量，影响到产品的市场信誉，所以，对产品质量的控制和持续提高，已成为员工的自觉意识。质量意识的提高，使全员参与质量管理热情高涨。公司在质量文化的建设上，除了做好文件管理、增强自身技术实力、提高核心竞争力外，还非常重视员工的教育培训工作。根据各岗位中员工需求，每年要制定详细的员工培训计划并组织实施，中途如果部门根据需要提出培训申请也尽量安排。培训的方式也是多种多样，聘请公司内外教师、专家授课，不断更新知识与技能，紧跟不断发展变化的社会与市场，同时对培训效果进行有效性评估。
另外，公司除了外聘或引进一些人才外，更注重从内部发现和培养人才，敢于从一线员工发现和提拔技术和管理人才，即看文凭，又看水平，并注意新老结合，以老带新，保持队伍的活力和连续性。通过多年的培育，公司现有的管理和技术队伍分明，关键岗位形成了良好的梯队，奠定了质量管理良性发展的人员基础。
四、企业质量管理基础
4.1企业产品标准
公司为全面提升生产力与竞争力，长期以来，在质量管理、生产运营管理等方面积累了丰富的经验，建立了严格规范的管理体系，持续有效地提升了公司产品的市场竞争力。公司通过执行ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系等，通过精益生产管理优化生产流程，在各运营环节全面建立了精益生产理念和制度，实现了短生产周期、高生产效率、低成本和高周转率。
所有制定和修订的质量标准和检验操作规程，均由经验丰富的检验人员起草，经各部门经理审核，报请总经理批准后，对检验人员进行培训后实施。人员培训除按正常计划集中进行外，及时增加对修订完善的质量标准和检验规程的培训，形式多样，达到人人熟练掌握。公司按规范及标准要求制定了公司质量管理体系文件，各类文件管理规范，各种记录记录及时、真实、完整，并有效保管，便于查阅，体系总体运行情况良好。公司领导在高层领导会议上，通过宣传公司质量方针和目标，反复强调产品质量满足客户要求与法律法规的重要性，倡导以客户为中心，并将质量目标层层分解，落实到各部门，明确各岗位人员职责、权限，保证人员、设备、材料等方面的及时供应，确保了生产连续，质量满足标准要求。公司为满足客户需求，合理组织生产，拓宽市场，不断引进人才、购买设备，确保各种资源满足生产需要。对员工定期进行培训，以便其能力能胜任所承担的工作；对厂房、设施、设备、检验设备、仪器严格规程管理，确保其良好运行，保证产品质量。公司建立了质量控制、质量检验、生产操作标准，以加强对于生产过程中的工艺参数、人员、设备、环境等影响产品质量的所有因素加以控制，保证产品质量符合标准。
在生产过程中加强了对不合格产品、不合格物料的控制。各部门有效利用统计技术与数据分析中的适当方法，对客户的满意、产品质量的符合性、过程特性及趋势，产品服务进行统计分析，制定各种对策，保证质量体系的良好运行。公司制定了纠正预防措施管理规程，以消除不合格的原因和潜在不合格的原因，防止不合格的再发生。对于体系中的不合格情况，各有关部门认真分析，制定切实有效的纠正、预防措施并认真实施，以便持续改进质量体系的有效性。
4.2企业计量水平
公司严格执行《中华人民共和国计量法》等文件法规，按规定要求将监视测量设备送到具有检定或校准资质的部门校准或检定，或对照能溯源到国际或国家的测量标准，按规定的时间和程序要求由公司组织校准。对校准或检定状态明确标识，并保存好校准或检定记录。
4.3管理体系认证情况
公司先后通过了ISO 9001质量管理体系认证，ISO 14001环境管理体系认证，ISO 45001职业健康安全管理体系认证等，这些认证确保了产品的高质、维护了清洁、无污染的生产环境，保证了员工的职业健康安全，为全面提升产品质量，确保各项生产经营活动规范、有序、标准。
图6 三体系认证证书
五、产品质量责任
5.1产品质量承诺
质量诚信承诺：
公司郑重向全社会承诺，并以此自律：
1、建立质量诚信教育和奖惩制度。组织员工按照制度要求学习质量诚信规范，提高质量诚信意识，并做好相关记录；结合员工的岗位职责落实质量诚信责任，形成质量诚信绩效评价和奖惩机制，推动员工积极参与企业质量诚信建设。
2、建立质量诚信检验制度。按照有关规定配备具有资格或相应能力的检验人员；对原材料和外购、外协件进行严格的检验或验证，并按规定保存相关的检验或验证记录；配备的出厂检验设备，按照标准要求对最终产品进行严格的质量检验，确保不合格产品不出厂，并按规定保存产品出厂检验记录；对在用的检验检测设备定期进行检定或校准，确保检验检测设备符合要求。
3、建立售后服务制度。向顾客提供产品使用说明；建立顾客档案；建立售后服务网络，在承诺的时间内帮助顾客解决产品使用过程中遇到的问题，妥善处理顾客对产品质量的抱怨和投诉，努力使顾客满意；开展顾客满意度调查，了解顾客需求，持续改进质量。
4、对涉及人体健康和人身、财产安全的产品，建立有效的召回和追溯制度。对发现存在缺陷的产品，必须及时召回；对出现产品质量事故，必须及时妥善处理，并追究相关责任人的责任。
5、开展标识、明示质量等形式的质量诚信自律活动。对产品使用的原材料、质量性能或质量等级反映产品质量状况的特性进行明示或做出公开承诺。如果产品质量问题导致国内外客户投诉、退货或销毁的，公司自愿接受国家和相关条约按规定要求做出的相关处理。
5.2产品售后责任
公司制订了一整套严密的售后服务管理文件，当出厂产品存在质量、安全等隐患时，必须有效迅速地追溯、返工、更换、召回等，确保相关的隐患产品顺利准确召回且得到有效处理。公司郑重承诺，如果公司产品出现质量问题，在经过公司与有关部门共同调查以后证实确实是公司责任时，公司将严格按《产品质量法》等相应的法律法规执行，并对客户致以诚挚的歉意。近几年来公司从未因产品质量安全事故而发生实际召回事件。
5.3企业社会责任
5.3.1安全管理
为保证安全生产投入的有效实施，公司成立安全生产领导小组，实行分层负责分层管理的安全生产管理岗位责任制度，签署安全生产责任书、组织安全培训、配备消防安全设备、定期进行安全大检查、制定应急预案、执行安全“三同时”等。公司建立各职能部门及各级各类人员的安全职责。公司还制定以下规章制度：（1）安全生产检查制度；（2）安全生产教育培训制度；（3）安全生产考核、奖惩制度；（4）工伤事故管理制度；（5）设备设施安全管理制度；（6）现场安全管理制度；（7）电气安全管理制度；（8）劳动防护用品管理制度；（9）安全投入保障制度；（10）安全例会制度；（11）消防安全管理制度。
同时，公司设立安全生产专项费用台帐，做到专款专用。依法参加工伤社会保险，为从业人员交纳工伤保险费，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。对新职工入厂进行三级安全教育、特种作业人员培训教育。工伤事故统计报告中的工伤事故按“四不放过”的原则进行处理。公司建立健全了岗位安全操作规程，对各岗位操作人员进行了安全操作规程的培训。
公司本着“以人为本，健康安全，风险辩识预控，持续改进发展。”的职业健康安全管理方针，充分依靠科学管理，坚持以安全第一，预防为主，不断改进管理体系的有效性，最大限度的消除各种危险源和隐患，避免和减少员工及所有进入工作场所人员健康安全及公司财产的损害，努力提高公司管理水平。
5.3.2环境保护
在日常管理中，识别了适用的环境法律法规进行评价，并严格贯彻执行国家、省、市的环保相关法律法规。主要污染物为生活污水，公司每年委托第三方机构对公司产生的污水、厂界噪声及粉尘排放进行检测，检测结果均符合相关标准，无超标排放现象。公司生产过程中产生的固废，均委托有资质的企业进行回收处置，无污染环境事件发生。公司积极响应国家号召，节约资源，推行清洁生产，减少污染物排放。
六、质量风险管理
（一）、事前预防，做好生产前的准备工作
凡事预则立，不预则废。在产品正式投产前，必须做好一整套基础工作。
1、订单评审。公司对每个订单、每份合同都组织进行评审，以确定公司的产能能否达到，材料能否采购到，价格是否合理，尤其是质量，能否满足客户需求，能否经过测试。
2、产前会议。每分订单生产前，都对产品结构、款式、规格、材料性能、制造工艺等进行研讨，以确定技术能否达到，生产是否有风险，质量问题能否掌控等。
3、试生产。产品在大批生产前，都进行小批量的生产，以检验大批量生产的可行性，最终确定产品能否大批量上线，及时发现并解决质量问题。
（二）、严格管控，将质量风险降到最小化
做好产品质量管控，坚持从设计开发-原材料采购-生产-检验的一条龙监管，将质量风险降到最低。
1、设计开发阶段。公司始终坚持产品的质量是设计出来的。按照《设计和开发控制程序》，努力做好产品立项、设计评审、设计验证、产品故障模式分析的工作。根据设计要求，把关样品的制作，在生产中发现质量问题，攻克质量难关，找出质量问题易发点。
2、产品生产环节。高质量的产品是要靠标准规范的生产来实现的。公司秉承“第一次就把事情做好”的生产理念，坚持“三不”原则。生产线根据技术文件制定了各工序的作业指导书，每个操作工严格按技术文件和作业指导书操作，并始终坚持全面质量管理原则、方法，建立了首检、自检、抽检、终检（全检）制度，确保生产环节的质量保证。
3、质量检验阶段。质量检验是产品高质量的最终保障。建立了进料检验-半成品检验-巡检-最终检验-出货检验的检验环节，每个环节按照检验标准执行。
4、产品质量控制。对生产过程的各关键工序设立质量控制点，在工艺文件中，明确对质量控制点进行项目内容、控制手段等的确定，并由技术人员定期进行执行情况的检查。
（三）、积极响应，及时处理质量投诉
1、为保证不断提高产品质量，提升公司质量服务水平，提高顾客满意度，公司依据质量管理体系要求，建立了《客户质量投诉处理流程》。投诉处理流程为：业务收到可能是产品投诉的信息时，应立即对信息进行评审或评估。这些信息可能是此事件的唯一信息，应写入到投诉记录当中；确定信息是否构成一个产品投诉，如果信息并不能构成产品投诉，则不需要进一步的措施；把投诉的详细情况写入记录中；调查产品投诉，不管是否有根本原因，对投诉应进行调查，以确定是否已发生了不合格，以及与该投诉相关的纠正/纠正措施是否恰当。
2、公司每年二次对顾客满意度进行问卷调查，调查内容包括产品质量、交货期、服务等方面，由顾客对产品要求和期望的各个方面内容做出评价，然后对数据进行统计分析，以确定下一步质量性能优化升级方向和销售服务质量的提升目标。
